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Hainan provincial water conservancy and hydropower group co., Ltd
重要通告
/  Important Notice
海南省水利電力集團(tuán)有限公司關(guān)于大廣壩二期(灌區(qū))工程預(yù)算執(zhí)行情況審計查出問題整改結(jié)果的公告
來源: | 作者:水電集團(tuán) | 發(fā)布時間: 2023-12-27 | 1954 次瀏覽 | 分享到:

海南省水利電力集團(tuán)有限公司

關(guān)于大廣壩二期(灌區(qū))工程預(yù)算執(zhí)行情況

審計查出問題整改結(jié)果的公告


       海南省審計廳派出審計組于2021年6月30日至9月14日,對海南省水利電力集團(tuán)有限公司(以下簡稱省水電集團(tuán))組織建設(shè)大廣壩二期(灌區(qū))工程預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計,重點(diǎn)審計項目管理、設(shè)計變更、招投標(biāo)和成本控制等內(nèi)容,并出具審計報告。省水電集團(tuán)在收到審計報告后,高度重視,認(rèn)真研究,積極開展整改工作。按照《中華人民共和國審計法》的規(guī)定,現(xiàn)將整改結(jié)果公告如下:

       一、關(guān)于建設(shè)單位管理費(fèi)控制不嚴(yán),超概算支出的問題。

       1.關(guān)于擠占項目資金發(fā)放其他績效獎金的問題,已完成整改。省水電集團(tuán)在生產(chǎn)運(yùn)營的同時,還承擔(dān)大廣壩二期(灌區(qū))工程建設(shè)。根據(jù)運(yùn)營機(jī)制,除大廣壩項目專業(yè)技術(shù)人員外,其他人員同時服務(wù)于生產(chǎn)運(yùn)營及項目管理。省水電集團(tuán)已根據(jù)審計結(jié)果將其他人員績效獎金在省水電集團(tuán)本部生產(chǎn)戶及項目專戶進(jìn)行合理分?jǐn)偂?/span>

       2.關(guān)于接待費(fèi)超支的問題,已完成整改。超支接待費(fèi)由省水電集團(tuán)本部生產(chǎn)戶退還至大廣壩二期(灌區(qū))工程建設(shè)項目專戶。在后續(xù)工程建設(shè)中,省水電集團(tuán)將嚴(yán)格控制開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),不得報銷超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用。

       3.超總額列支人員工資及福利、行政辦公費(fèi)等管理性費(fèi)用的問題,正在整改。大廣壩項目工程實施過程中,因地質(zhì)條件變化、設(shè)計變化及部分分項工程前置條件發(fā)生重大變化等原因,造成工程建設(shè)工期延期,致使原調(diào)整概算投資已不能滿足工程實際需要。目前已報送相關(guān)政府職能部門,待該項目調(diào)整投資概算批復(fù)后,按批復(fù)后的費(fèi)用執(zhí)行。

       二、關(guān)于未按合同約定辦理結(jié)算,多付勘察設(shè)計費(fèi)的問題,已完成整改。針對審計發(fā)現(xiàn)的此項問題,省水電集團(tuán)已分別致函相關(guān)公司,要求相關(guān)單位按合同約定最終支付設(shè)計費(fèi)相關(guān)條款退還超付勘察設(shè)計費(fèi)。目前,三家相關(guān)公司均已返還超付勘察設(shè)計費(fèi)。

       三、關(guān)于調(diào)整人工單價依據(jù)不充分,增加建設(shè)成本的問題,已完成整改。省水電集團(tuán)已向相關(guān)單位發(fā)函要求退還調(diào)差款,公司將結(jié)合項目調(diào)概批復(fù)意見,將上述涉及調(diào)差款在工程尾款結(jié)算中扣除,避免造成財產(chǎn)損失。同時,時任相關(guān)負(fù)責(zé)人依法被問責(zé)。    

       四、關(guān)于簽訂背離原合同實質(zhì)性內(nèi)容的補(bǔ)充協(xié)議,增加建設(shè)成本的問題,已完成整改。省水電集團(tuán)已分別向相關(guān)單位發(fā)函要求退還人工、材料和火工品價格調(diào)差款,公司將結(jié)合項目調(diào)概批復(fù)意見,將上述涉及調(diào)差款在工程尾款結(jié)算中扣除,避免造成財產(chǎn)損失。同時,時任相關(guān)負(fù)責(zé)人依法被問責(zé)。                                               

       五、關(guān)于初步設(shè)計勘察深度不夠,與地質(zhì)實際情況不符,造成施工圖設(shè)計變更較多,增加概算投資的問題,已完成整改。相關(guān)單位已遵照省水電集團(tuán)要求,按照合同約定支付違約金。

       六、關(guān)于設(shè)計單位違法分包勘察設(shè)計任務(wù)的問題,已完成整改。相關(guān)單位已遵照省水電集團(tuán)要求,按照合同約定支付違約金。后續(xù)省水電集團(tuán)將舉一反三,加強(qiáng)參建單位合同管理,嚴(yán)格落實合同履行,防止類似情況再次發(fā)生。

       七、關(guān)于投標(biāo)人以隱瞞業(yè)績?yōu)槭侄紊嫦哟ㄍ稑?biāo)的問題,已完成整改。省水電集團(tuán)已按程序?qū)⑾嚓P(guān)單位移出海南控股供應(yīng)商庫,半年內(nèi)不得參與省水電集團(tuán)內(nèi)部招標(biāo)。   

八、關(guān)于應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)問題,已完成整改。省水電集團(tuán)已進(jìn)一步完善招投標(biāo)管理制度和相關(guān)管理流程,今后將嚴(yán)格依據(jù)招投標(biāo)法規(guī)定開展公開招標(biāo)工作,防止類似情況再次發(fā)生。

九、檔案管理不規(guī)范,未保存1套完整項目檔案的問題,已完成整改。省水電集團(tuán)已按《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》和水利部《關(guān)于印發(fā)水利工程建設(shè)項目檔案管理規(guī)定的通知》(水辦(2005) 480號)要求,將工程檔案同工程實體移交給運(yùn)行管理單位,并嚴(yán)格按照審計廳整改要求復(fù)印好一套項目前期報批及竣工決算、竣工驗收等相關(guān)資料存檔。                                     

       特此公告。

 


                                                                            海南省水利電力集團(tuán)有限公司

                                                                                     2023年12月27日


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